Aide à propos du calcul des montants.


* COMMANDES

MONTANT_HT = pu_ht * quantite - la remise.

La remise est stockée quand même pour pouvoir retrouver le taux de tva qui a été appliqué
et faciliter ainsi l'édition.

MONTANT_TTC = montant_ht augmenté de la TVA.


* DEVIS

Pour connaitre les montants (HT et TTC) d'un devis, il faut donc:

- sommer les montant_ht et montant_ttc des choses_commandées ;
- ajouter les charges additionnelles dans l'ordre de création (uid, pas datecrea) (important pour
  les montants relatifs) (note : la remise ne s'applique donc pas aux charges
  additionnelles).

Attention pour afficher le détail des articles/prestas commandés : les remises du devis
sont à appliquer article par article avant d'afficher le prix TTC d'une ligne (on ne remise pas
l'argent de l'état), donc il faut au préalable sommer toutes les charges
relatives et appliquer cette "remise globale" à chaque article en plus.
OU BIEN ne pas afficher le montant TTC ligne par ligne :)
cette "remise globale" à chaque article en plus)


* CA / montant de TVA facturée

Pour calculer ces chiffres, il faut se référer à la table reglement_facture, on récupere alors le montant TTC vraiment réglé pour chaque facture. On peut en déduire la TVA correspondante ou l'additionner au CA.